呼和浩特市2024年度 呼和浩特市文学艺术界联合会 预算公开报告
来源:呼市文联 发布日期:2024-02-06 11:54:00
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
呼和浩特市文学艺术界联合会是中共呼和浩特市委领导的专业性人民团体,是党和政府联系呼和浩特市广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能任务是充分发挥“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能,紧紧依靠广大文艺工作者,坚持以人民为中心的工作导向,推出文艺精品,不断满足人民精神文化需求,为首府文艺事业繁荣发展做出积极的贡献。
(二)部门主要职责
1、团结带领全市广大文艺工作者坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持以人民为中心的工作导向,坚持文艺工作贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,遵循文艺规律,传承和弘扬中华民族优秀传统文化。
2、推动文艺创新,通过组织学习、深入生活、文艺创作、作品研讨、展演交流、成果展示、志愿服务、学术讨论、调查研究、书刊出版、人才培训、权益保护等工作,对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能。
3、积极加强文学艺术界同社会各界的联系,立足首府呼和浩特,面向全区、全国;加强各族文艺家之间的团结与交流,加强各团体会员之间的团结联系与交流,加强同自治区及各盟市文联和文艺家的联系、交流,共同推动全市文艺工作的繁荣与发展。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组联部。本部门下属单位包括:呼和浩特市文学艺术界联合会本级、呼和浩特市文联创作研究室。
(二)从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:呼和浩特市文学艺术界联合会本级、呼和浩特市文联创作研究室。
1. 机构及人员基本情况
呼和浩特市文联为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设2个内设机构,分别为办公室、组联部。呼和浩特市文联创研室为公益一类事业单位。单位内部无内设机构。
参照公务员法管理的事业编制16个,其中:在职人员16人、退休人员12人,较上年在职人员增加0人,主要原因为在职、退休人员与上年相比,无增减变动。
公益一类事业编制8个,实有人数8人,其中:在职人员8人,离休人员0人、退休人员16人,退休人员较上年减少2人,主要原因为退休人员死亡2人。
2.单位设置
纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下:
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
呼和浩特市文联本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
2 |
呼和浩特市文联创作研究室 |
公益一类事业单位 |
三、2024年单位主要工作任务及目标
(一)围绕中心服务大局,打造品牌文艺活动
围绕庆祝中华人民共和国成立75周年、文艺工作座谈会10周年等重要节点,广泛开展品牌文艺活动。一是打造“艺韵北疆”艺术品牌,举办“艺韵北疆·翰墨青城”第二届书法篆刻展、“艺韵北疆·绘彩青城”第二届美术作品展、“艺韵北疆·光影青城”2024年呼和浩特全民摄影双月赛、“艺韵北疆·少年之声”音乐大赛、“艺韵北疆·舞跃青城”舞蹈大赛、“艺韵北疆·剪映青城”主题剪纸展、“艺韵北疆·诵读青城”朗诵活动。继续办好“我们的节日”品牌系列活动,举办“文明有我 画说青城”绘画、摄影作品展、铸牢中华民族共同体意识主题第五届青少年书法美术作品展、第四届群众性书画作品展,举办“遇见”呼和浩特首届摄影周系列活动,举办青城阅读系列活动。二是开展文艺交流活动。举办从“北疆到海上”——内蒙古、上海油画家作品联展及呼和浩特、太原、厦门、咸阳、廊坊五城市书法联展。
(二)坚守文艺为民初心,深化文艺志愿服务
深入实施“强基工程”,通过“文艺进万家,健康你我他”“送欢乐下基层”等品牌活动,组织文艺名家深入基层,采用“点单式”服务方式,开展创作交流、文艺讲座、培训辅导等志愿服务活动。探索“互联网+文艺志愿服务”模式,打造“朗诵艺苑”等线上文艺平台,通过视频直播、视频观看、线上观展等多种方式,打通文艺志愿服务的“最后一公里”。
(三)坚持弘扬德艺双馨,加强人才队伍建设
一是开展文艺人才培训。组织不同层次的培训班,邀请文艺名家开展讲座培训活动。加强与自治区文联、内蒙古各文艺家协会的合作,积极承办内蒙古各文艺家协会举办的培训。选送优秀文艺人才参与各类研修培训项目。二是加强文艺人才梯队建设。通过比赛、展览、演出等形式,发掘、选拔有潜力的文艺人才,在组织采风、重点作品立项、展览展示等方面给予关照。积极吸纳青年文艺人才入会,支持中青年文艺工作者挑大梁、当主角,培养造就更多优秀中青年人才。三是坚持弘扬德艺双馨,持续深化文艺界职业道德和行风建设,选树崇德尚艺的先进典型。四是加强“文艺两新”工作,指导各文艺家协会成立新文艺群体工作委员会,引导“文艺两新”成为首府文艺事业繁荣发展的生力军。
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
呼和浩特市文联2024年度收入总计772.44万元、支出预算总计772.44万元,与上年相比收入增加123.28万元、支出预算总计增加123.28万元,收入增长18.99%,支出增长18.99%。其中:
(一)收入预算总计772.44万元。包括:
1.本年收入合计772.44万元。
(1)一般公共预算拨款收入772.44万元,与上年相比增加123.28万元,增长18.99%。主要原因是在职人员职务职级变动,基本支出增加;根据工作需要项目经费较上年度增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计772.44万元。包括:
1.本年支出合计772.44万元。
(1)一般公共服务(类)支出513.47万元,主要用于单位发放工资、缴纳社保等行政运行支出及举办各类文艺作品展览展示展演的活动经费、出版杂志费用、举办各类会员培训等相关项目经费支出。与上年相比增加111.15万元,增长27.63%。主要原因是在职人员职务职级变动,基本支出增加;根据工作需要项目经费较上年度增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)支出97.66万元,主要用于在职人员的工资发放、缴纳保险及在职人员和退休人员的项目体检费、残疾人保证金。与上年相比增加3.18万元,增加3.37%。主要原因是在职人员职务变动,基本支出增加。
(3)社会保障和就业(类)支出95.71万元,主要用于退休人员项目外工资发放及单位养老保险和职业年金的缴存。与上年相比减少1.23万元,减少1.27%。主要原因是2023年退休人员死亡2人,项目内工资降低。
(4)卫生健康(类)支出16.47万元,主要用于单位基本医疗和公务员医疗补助的缴纳。与上年相比增加0.41万元,增长2.55%。主要原因是在职人员工资增长,单位基本医疗和公务员医疗补助增加。
(5)住房保障(类)支出49.13万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新入职职工购房补贴。与上年相比增加9.77万元,增长24.82%。主要原因是在职人员工资增长,住房公积金单位部分基数变动。
2.年终结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位预算无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
呼和浩特市文联2024年收入预算合计772.44万元,包括本年收入772.44万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入772.44万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
呼和浩特市文联2024年支出预算合计772.44万元,其中:
基本支出472.44万元,占61.16%;
项目支出300.00万元,占38.84%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼和浩特市文联2024年度财政拨款收入总计772.44万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加123.28万元,增长18.99%。主要原因是在职人员职务职级变动,基本支出增加;根据工作需要项目经费较上年度增加。财政拨款支出总预算772.44万元,财政拨款支出总计增加123.28万元,增长18.99%。主要原因是在职人员职务职级变动,基本支出增加;根据工作需要项目经费较上年度增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
呼和浩特市文联2024年一般公共预算财政拨款支出预算772.44万元,与上年相比增加123.28万元,增长18.99%。主要原因是在职人员职务职级变动,基本支出增加;根据工作需要项目经费较上年度增加。
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算218.37万元,与上年相比增加14.65万元,增长7.19%。变动原因:2023年在职人员职务职级变动,基本支出增加。
2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算295.10万元,与上年相比增加96.5万元,增长48.59%。变动原因:2024年度市文联根据本年工作任务安排,项目资金较上年度增加。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算92.76万元,与上年相比增加3.48万元,增加3.9%。变动原因:在职人员职务变动,基本支出增加。
2.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算4.90万元,与上年相比减少0.3万元,减少5.77 %。变动原因:2023年退休人员死亡,体检费减少。
(三)社会保障和就业(类)
1、行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):年初预算18.96万元,与上年相比增加0.06万元,增加0.32%。变动原因:与上年度相比,23年度大病保险核定并缴费期限为2023.01-2024.06。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)23.89万元,与上年相比减少4.91万元,减少17.05%。变动原因:本年退休人员死亡2人,项目外工资减少。
3、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算35.24万元,与上年相比增加2.42万元,增长7.37%。变动原因:2024年在职人员工资变动、养老保险基数变动,养老保险单位部分增加。
4、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算17.62万元,与上年相比增加1.21万元,增长7.37%。变动原因:2024年在职人员工资变动、职业年金基数变动,职业年金单位部分增加。
(四)卫生健康(类)
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算8.88万元,与上年相比增加0.2万元,增长2.3%。变动原因:2024年在职人员工资变动,医疗保险增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算4.32万元,与上年相比增0.09万元,增长2.13%。变动原因:在职人员工作增加、医疗保险基数变动,医疗保险增加。
3、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算3.27万元,与上年相比增加0.12万元,增长3.81%。变动原因:2024年在职人员工资变动,公务员医疗补助增加。
(五)住房保障(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算34.29万元,与上年相比增加9.03万元,增长35.75%。变动原因:2024年在职人员工资变动、住房公积金基数变动,住房公积金增加。
2、住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算14.83万元,与上年相比增加0.73万元,增长5.18%。变动原因:2024年在职人员工资基数变动,购房补贴增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼和浩特市文联2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算472.44万元,与上年相比增加27.08万元,增长6.08%,其中:
(一)人员经费432.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。
(二)公用经费39.66万元。主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、维修(护)费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼和浩特市文联2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因本年度无因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因本年度无公务用车购置预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因本年度无公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,主要原因本年度无公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼和浩特市文联2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼和浩特市文联2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年部门预算安排项目7个,项目预算总金额300万元。其中,财政本年拨款金额300万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明
2024年呼和浩特市文联一般公共预算机关运行经费预算支出39.66万元,与上年相比增加8.89万元,增长28.89%。主要原因是:2024年度办公经费调档,公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额26.71万元,其中:拟采购货物支出0.71万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出26万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算300万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
联系人:刘阳
联系电话:6980844
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注:1.预算公开表见附件
2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明,同时,在上传附件时,请将不涉及的表格以说明(有模版)的形式一并上传。(如多个表格不涉及,写在同一份说明中即可。)