内蒙古自治区呼和浩特市文联创作研究室2021年度决算公开报告
来源:市文联 发布日期:2023-04-11 17:24:00
内蒙古自治区呼和浩特市文联
创作研究室2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年单位主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
单位职能:
呼和浩特市文联创研室是呼市文联下设二级单位,是中共呼和浩特市委领导的专业性人民团体,是党和政府联系呼和浩特市广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能任务是充分发挥“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能,紧紧依靠广大文艺工作者,坚持以人民为中心的工作导向,推出文艺精品,不断满足人民精神文化需求,为首府文艺事业繁荣发展做出积极的贡献。
单位职责:
1.协助市文联向市委、政府反映文艺界的意见建议。
2.协助市文联组织各协会和广大文艺工作者的学习和培训。
3.为文艺工作者开展创作创作活动提供服务,分析研究文艺创作情况。
4.编辑《呼和浩特文艺》等图书、期刊杂志等,培养本土作者。
5.从事文艺创作与文艺理论研究,协助市文联组织文艺作品研讨与对外交流。
6.承担市文联交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
呼和浩特市文联创作研究室 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度单位主要工作完成情况
坚持以人民为中心的创作导向,围绕保护、传承、弘扬黄河文化创作了美术作品100余幅;围绕庆祝建党百年创作了美术作品近百幅、文学作品近30篇;以“呼和浩特,我为你歌唱”为主题征集城市形象主题歌曲。围绕抗击新冠肺炎疫情,在微信平台发表14期近百件文艺作品,展现了文艺工作者的担当和作为;编辑出版了近40万字的报告文学集《小康之路》(上下集)。完成《呼和浩特文艺》(内刊)的出版工作。
围绕中心工作举办了庆祝中国共产党成立100周年书画笔会、“永远跟党走——庆祝中国共产党成立100周年”大型诗歌朗诵会、“亮丽北疆 画说黄河”内蒙古美术作品展暨座谈会、“永远跟党走 金剪庆华诞”庆祝中国共产党成立100周年剪纸作品展、“艺心向党 礼赞百年”呼和浩特市百人手风琴快闪活动、“丹青书盛世 翰墨颂党恩”书画笔会、“永远跟党走——丹青书盛世 翰墨颂党恩”群众性书画作品展、“百年辉煌 青城印记”美术作品展、“挥毫致百年 翰墨谱华章”书法作品展等大型文艺活动20余项。开设“春暖青城·艺心圆梦”书法、美术、剪纸、摄影等文艺作品云上展27期、举办主题读书会3期,举办主题书法、美术、摄影、剪纸网上展览20余期。与苏州文联、二连浩特文联缔结“友好文联”,扩大首府文艺活动的影响力。
坚持把铸牢中华民族共同体意识贯穿于文艺工作全过程,举办“呼和浩特市文艺界学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会”“呼和浩特市文联学习中央民族工作会议精神暨文艺工作者职业道德和行风建设工作座谈会”等会议、举办“学习总书记‘七·一’讲话,提升文艺创作自信”讲座。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计134.26万元。与年初预算相比,收、支总计各减少4.19万元,减少3.03%,变动原因:财政拨款未下达工会经费、未休假补贴、职业年金缴费单位部分。在职人员增加薪级工资、未休假补贴;项目支出增加2万元,主要是在职人员其其格人才引进安置费。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计134.26万元。与年初预算相比,收、支总计各减少4.19万元,减少3.03%,变动原因:财政拨款未下达工会经费、未休假补贴、职业年金缴费单位部分。在职人员增加薪级工资、未休假补贴;项目支出增加2万元,主要是在职人员其其格人才引进安置费。
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入、支出总计134.26万元,与2020年决算数相比,收、支总计各减少19.03万元,下降12.42%。其中:
1.收入总计134.26万元。包括:
(1)本年收入134.19万元。与2020年相比,减少18.99万元,减少12.4%,变动原因:一是财政拨款未下达工会经费、未休假补贴、职业年金缴费单位部分;二是在职人员增加薪级工资、未休假补贴;三是项目支出增加2万元,主要是在职人员其其格人才引进安置费。
(2)使用非财政拨款结余0万元。与2020年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:一是本单位无非财政拨款结余。
(3)年初结转结余0.07万元。与2020年相比,减少0.05万元,减少41.67%,变动原因:一是结转个税有所变动。
2.支出决算总计134.26万元。包括:
(1)本年支出134.26万元。与2020年相比,减少19.03万元,下降12.42%,变动原因:一是财政拨款未下达工会经费、未休假补贴、职业年金缴费单位部分;二是在职人员增加薪级工资、未休假补贴;三是项目支出增加2万元,主要是在职人员其其格人才引进安置费。
(2)结余分配0万元。结余分配事项:本年无结余分配。与2020年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:一是本年无结余分配。
(3)年末结转结余0万元。结转结余事项:本年无年末结转结余。与2020年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:一是本年无年末结转结余。
(二)关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计134.26万元,包括本年收入134.19万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0.07万元。本年收入包括:一般公共预算财政拨款收入134.19万元,占本年收入的100%。
(三)关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计134.26万元,其中:基本支出129.46万元,占96.42%;项目支出4.8万元,占3.58%。
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入、支出决算总计134.26万元,与2020年度决算相比,收入、支出总计各减少19.03万元,下降12.42%。主要原因:财政拨款未下达工会经费、未休假补贴、职业年金缴费单位部分;二是在职人员增加薪级工资、未休假补贴;三是项目支出增加2万元,主要是在职人员其其格人才引进安置费。
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计134.26万元,其中:基本支出129.46万元,占96.42%;项目支出4.8万元,占3.58%。
一般公共预算财政拨款支出决算134.26万元。年初预算为138.45万元,完成年初预算的96.97%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒(类)
1.文化和旅游(款)文化创作与保护(项):年初预算84.46万元,决算支出84.08万元,完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年医疗基数重新核定,11-12月份医保个人部分无法缴纳结转至下年度使用。
2.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):年初预算2.8万元,决算支出2.8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与预算数无差异。
(二)社会保障和就业(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):年初预算0万元,决算支出2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:人才引进安置费年初不做预算,年中经组织部考核后发放。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):年初预算17.64万元,决算支出17.63万元,完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数的差异原因:决算数据与年初预算数基本持平,差异数为四舍五入的原因。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):年初预算10.52万元,决算支出10.02万元,完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数的差异原因:社保局与财政局养老保险测算基数依据不同导致决算数与预算数有差异。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算5.72万元,决算支出0.46万元,完成年初预算的8.04%。决算数与年初预算数的差异原因:本年缴纳上年度辞职人员的职业年金补缴,在职人员的职业年金单位部分不缴纳。
(三)卫生健康(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算4.46万元,决算支出3.72万元,完成年初预算的83.41%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年医疗基数重新核定,11-12月份医疗保险结转至下年度缴纳。
(四)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算7.89万元,决算支出7.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:预算数与决算数无差异。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算4.96万元,决算支出5.66万元,完成年初预算的114.11%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度发放因职务变动的老职工房补。
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出129.46万元,其中:人员经费124.66万元,主要包括:在职人员基本工资34.94万元、津贴补贴23.8万元、绩效工资26.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元、职业年金缴费0.46万元、基本医疗保险缴费3.67万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金7.89万元。离退休人员退休费17.12万元,较上年减少18.18万元,主要原因是:在职人员与上年度相比辞职1人,退休1人,工资性支出降低;公用经费4.80万元,主要包括:办公费1万元、邮电费0.8万元、差旅费0.7万元、福利费1.64万元、其他商品和服务支出0.66万元,较上年减少0.78万元,主要原因是:做预算时人员较上年少,办公费(人头费)比上年度低,年中新增人员不增加办公费。
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本单位无财政拨款“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是本年无因公出国(境)费支出。较上年增加(减少)0万元,主要原因是本年无因公出国(境)费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于本年无公务用车购置支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是本年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0万元,用于本年无公务用车运行维护费支出,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是本年无公务用车运行维护费支出,截止2021年12月31日,一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加(减少)0万元,主要原因是本年无一般公共预算财政拨款开支的公务用车。
公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是本年无公务接待费支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是本年无公务接待费支出。公务接待费支出较上年增加(减少)0万元,主要原因是本年无公务接待费支出。
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出。
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年,单位预算安排项目1个,实施项目2个,完成项目2个,项目支出总金额4.8万元。财政本年拨款金额4.8万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。
(十一)政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加(减少0万元,增长(减少)0%,主要原因是:本单位2021年无政府采购支出;政府采购工程支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位2021年无政府采购支出;政府采购服务支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位2021年无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。
(十二)一般公共预算机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出4.8万元,比2020年增减少0.78万元,减少13.98%。主要原因是做预算时人员较上年少,办公费(人头费)比上年度低,年中新增人员不增加办公费。
(十三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加(减少)0台(套),主要原因是本单位无单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是本单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加(减少)0台(套),主要原因是本单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十四)预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金4.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%
组织对“ 体检费 ”、“ 人才引进安置费 ”等2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4.8万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目完成情况较好,2个项目全部实施进度为100%。今后将继续保障项目资金用实、用好、发挥效能,对项目实施过程进行控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益。
三、部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“体检费 ”、“ 人才引进安置费 ”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。我单位的项目全部为一般公共预算项目。
1.体检费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2021年12月31日,为部门在职及离退休职工办理体检卡,目标值等于28张,实际完成28张。发现的主要问题及原因:本项目执行率100%,项目未出现超支预算的情况,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
2.引进人才安置费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2021年12月31日,为引进人才发放资金,发放人数,目标值等于1人,实际完成1人。发现的主要问题及原因:本项目执行率100%,项目未出现超支预算的情况,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
所有项目的自评表见附件。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
以“体检费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。(对未涉及的名词可以删除)
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘阳 联系电话:0471-680844